监督索引号53010000372100301000
昆明文学艺术研究院2022年度部门决算
目录
第一部分 昆明文学艺术研究院概况
一、 主要职能
二、 部门基本情况
第二部分 2022年度部门决算表
一、 收入支出决算表
二、 收入决算表
三、 支出决算表
四、 财政拨款收入支出决算表
五、 一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、 一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、 “三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、 收入决算情况说明
二、 支出决算情况说明
三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、 机关运行经费支出情况
二、 国有资产占用情况
三、 政府采购支出情况
四、 部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、 其他重要事项情况说明
六、 相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 昆明文学艺术研究院概况
一、 主要职能
（一）主要职能
昆明文学艺术研究院其职能是为发掘、培养文学新人，繁荣文学创作，促进社会文艺发展，负责出版《昆明文艺》刊物并负责“春城文艺网站”的维护和使用，组织和发表作品，开展同全国文学界及刊物出版机构的各种文化交流，增进同文学家和作者的团结和友谊，组织和开展各类文化活动。为繁荣昆明的文学做出应有的贡献。
（二）2022年度重点工作任务概述
1. 紧跟时代步伐，不断提升本院内刊杂志《昆明文艺》办刊水平。《昆明文艺》编辑部在2022年持续加强落实各环节工作责任，守正创新，保障刊物按质、按时出版，持续提升了文艺快讯、文艺评论等核心版块的质量，尤其是在各季期刊中结合时代主题，如冬季刊提出融合“二十大”精神，具有昆明独特气息的专辑内容，较好完成了全年《昆明文艺》编辑任务。
2. 深入基层开展采风创作，收集各方作品，圆满完成2022年昆明书画院年展工作。依托党的二十大召开契机，昆明书画院于2022年6月至7月组织多名书画艺术家赴呈贡、晋宁、宜良采风，组织创作了一批水准较高的书画作品，通过社会征集、专家评审，遴选出120余幅作品，入围2022年昆明书画院年展，并于9月下旬在艾维美术馆展出一个月，圆满完成了年展各项任务。
3. 多视角打造文艺创作培训项目，展现新时代文明实践志愿服务成果。2022年我院以品牌化的方式，持续开展公益美育培训，联合官渡区人大主办书法绘画培训活动。由文研院组织一批知名书法家、美术家为艺术爱好者提供专业培训、指导，提升了广大书画爱好者审美意识、创作水平。同时，文研院依托本届年展，举办了专题培训活动，特邀请甘立勇、汤海涛、马祥和、王新几位知名专家学者为各个艺术群体授课，为党的二十大召开营造浓厚的艺术氛围。
4. 创新开展文艺创作课题调研，推动儿童文学创作和传统民族文化传承。2022年，文研院根据我市儿童文学创作实际情况开展了《昆明儿童文学（太阳鸟）作家群调研》，进一步了解太阳鸟作家群的发展，形成调研报告，增强昆明儿童文学（太阳鸟）作家群的影响力。并计划于2023年延续该项目，将调研成果多方式输出，为今后的昆明儿童文学创作提供启示和方向。同时，结合云南少数民族众多、民族服饰各具特色的基本情况，我院选取具有代表性的大黑彝族服饰为研究对象，开展《云南少数民族彝族服饰文化传承及保护调研报告暨原生态民俗展演课题研究》，于2022年进行第一阶段的采风，并计划于2023年延续此项目，制成民族服饰、音乐，开展原生态民俗展演，传承发扬大黑彝族优秀民族文化。
5. 有效统筹，调动职工积极性，发挥职工专业能力，协助市文联圆满完成各项重点工作。2022年，文研院职工在完成本职工作外还协助市文联完成多项任务，如：协助完成“喜迎盛会向未来—2022年昆明文艺周暨昆明市文联新时代文明实践文艺志愿服务活动”；协助完成“助力乡村振兴、共建美好家园”新时代文明实践文艺志愿服务活动；协助将《春城少年》改版为《昆明日报•春城少年》并向全市征稿；协助完成版权登记工作、提供版权咨询服务；协助完成第九届云南文学艺术奖“云南聂耳音乐奖”（演唱奖）昆明选拔初赛和复赛等。通过这些活动进一步提升了本院职工业务能力和团队协作能力。
6. 完成事业单位公开招聘工作，加强职工队伍建设。2022年文研院根据《昆明市事业单位公开招聘人员办法（试行）》等相关文件要求，经过笔试、面试、考察、休检、公示等公开招聘环节，完成王俞、李艳、邹梦娴共三位同志的招聘工作，充实了文研院的人才队伍，各项工作得以高效率完成。
7. 注重党建及党风廉政建设工作的引领作用。日常工作中，重大事项严格落实报告制度，充分体现党建及党风廉政建设对各项工作的引领作用，对于党建、党风廉政、“党史学习教育”及“二十大”重要讲话精神，我院始终要求全院职工全程参加，通过党建学习促进本院各项工作圆满完成。
二、 部门基本情况
（一）机构设置情况
我部门共设置3个内设机构，包括：办公室、昆明书画院、昆明文学院。所属单位0个。
（二）决算单位构成
纳入昆明文学艺术研究院2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个，为昆明文学艺术研究院。
（三）部门人员和车辆的编制及实有情况
昆明文学艺术研究院2022年末实有人员编制9人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制9人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员8人（含参公管理事业人员0人）。
尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员2人（离休0人，退休2人）。
实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。
第二部分 2022年度部门决算表
（详见附件）
本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。
本单位没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。
本单位2022年度没有一般公共预算财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费收支，故《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》无数据。
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、 收入决算情况说明
昆明文学艺术研究院部门2022年度收入合计1,573,625.23元。其中：财政拨款收入1,573,625.23元，占总收入的100.00%。与上年相比，收入合计增加184,793.15元，增长13.31%。其中：财政拨款收入增加184,793.15元，增长13.31%。主要原因是本年增加在职人员3名，相应人员经费增加。
二、 支出决算情况说明
昆明文学艺术研究院部门2022年度支出合计1,573,625.23元。其中：基本支出1,112,926.16元，占总支出的70.72%；项目支出460,699.07元，占总支出的29.28%。与上年相比，支出合计增加184,793.15元，增长13.31%。其中：基本支出增加224,891.72元，增长25.32%；项目支出减少40,098.57元，下降8.01%。主要原因是本年增加在职人员3名，相应人员经费增加。
（一）基本支出情况
2022年度用于保障昆明文学艺术研究院机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,112,926.16元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,055,859.00元，占基本支出的94.87％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费57,067.16元，占基本支出的5.13％。
（二）项目支出情况
2022年度用于保障昆明文学艺术研究院机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出460,699.07元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况如下：
1. 书画采风创作巡展经费100,000.00元
通过培训、研讨、画展的形式，使昆明及县区美术工作者能更加踊跃地投入到引导和培训基层美术工作者的工作中，提高各自区域的基层美术创作，努力创作反映人民、反映新时代的艺术作品，不断丰富思想和眼界，勇攀艺术高峰，锐意进取，潜心创作，从而进一步促进昆明美术事业的繁荣发展。
2. 《昆明文艺》编辑出版经费200,000.00元
推陈出新，圆满完成内刊杂志《昆明文艺》4期的编辑出版工作，杂志改版后每一期都围绕重大时政主题，精心策划、编辑，图文并茂地推出了“抗疫专号”、“生态文明专号”、“脱贫攻坚专号”，政治立场坚定，艺术水准较高，可读性强，令人耳目一新，得到省文联领导、市级四套班子领导、文化部门以及协会、基层文联和广大读者的一致好评。
3. 文艺课题调研经费99,999.07元
文艺调研将从根本上发掘和发现具有昆明特色的文艺群体和文艺现象，继而培育和推广其中优秀代表，打造昆明的文化名片，为区域性国际人文交流中心注入新鲜的力量。
4. 文艺创作培训经费60,700.00元
2022年组织市内文学家围绕昆明历史变迁、城市发展及文学、艺术百年发展所取得伟大成就为题材，开展文学家采风、创作以及组织中青年文学人才培训班。
三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
昆明文学艺术研究院部门2022年度一般公共预算财政拨款支出1,573,625.23元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加184,793.15元，增长13.31%，主要原因是本年增加在职人员3名，相应人员经费增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1. 文化旅游体育与传媒（类）支出1,320,680.23元，占一般公共预算财政拨款总支出的83.93%。主要用于：（1）基本支出：人员工资、津贴补贴、奖金、社会保障费，机构运转办公费、水费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、工会经费、福利费等。（2）项目支出：昆明文学艺术研究院坚持弘扬主旋律，立足当代、立足本土、立足昆明，突出重点、特点、亮点，关注现代新昆明建设和社会主义新农村建设，在打造文艺精品，培养德艺双馨的文艺家和素质全面的管理队伍方面下功夫，做好昆明文艺杂志工作，举办一系列活动，组织作家艺术家作品研讨会，挖掘地域文化，做好本土文化的宣传，积极培养举荐中青年文艺家；精心组织安排开展各类文艺展演、展览活动，为文艺人才搭建平台，壮大文艺创作队伍；积极引导广大文艺工作者讴歌全市经济社会文化的跨越发展，组织开展多种形式的文艺采风活动；组织召开培训班、讲座、课题研究，对文艺工作者进行培训，培养队伍，提高创作水平；组织文艺家进社区、进学校、进企业等活动。
2. 社会保障和就业（类）支出89,445.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.68%。主要用于职工社会保障费缴纳。
3. 卫生健康（类）支出103,044.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.55%。主要用于职工医疗保险费缴纳。
4. 住房保障（类）支出60,456.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.84%。主要用于职工住房公积金缴存。
四、 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务接待费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
昆明文学艺术研究院部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。
2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.00元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.00元，增长0.00%。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1. 安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2. 购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。
3. 安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、 机关运行经费支出情况
昆明文学艺术研究院部门2022年机关运行经费支出0.00元，增加0.00元，增长0.00%,主要原因昆明文学艺术研究院无此项支出。
二、 国有资产占用情况
截至2022年12月31日，昆明文学艺术研究院部门资产总额16,912.72元，其中，流动资产866.44元，固定资产16,046.28元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少14,787.28元，其中固定资产减少5,653.72元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况详见附表）
三、 政府采购支出情况
2022年度，部门政府采购支出总额50,500.00元，其中：政府采购货物支出4,500.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出46,000.00元。授予中小企业合同金额46,000.00元，占政府采购支出总额的91.09%。
四、 部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表。
五、 其他重要事项情况说明
本单位无其他重要事项情况说明。
六、 相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所以预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
附件： 昆明文学艺术研究院表20240108041512426
监督索引号53010000372100301111
