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昆明文学艺术研究院2024年度部门决算
目录
第一部分 单位概况
一、 主要职责
二、 基本情况
三、 重点工作概述
第二部分 2024年度部门决算表
一、 收入支出决算表
二、 收入决算表
三、 支出决算表
四、 财政拨款收入支出决算表
五、 一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、 一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、 财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、 一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、 收入决算情况说明
二、 支出决算情况说明
三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、 机关运行经费支出情况
二、 国有资产占用情况
三、 政府采购支出情况
四、 单位绩效自评情况
五、 其他重要事项情况说明
六、 相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、 主要职责
昆明文学艺术研究院其职能是为文学、艺术创作提供服务，促进文艺繁荣。负责组织全市作家、艺术家开展文学、艺术创作和评论、学术、艺术及交流活动；聘任作家、画家及艺术家完成重要文学、艺术、表演等创作活动；编辑刊物出版著作；组织研讨和文学、艺术沙龙活动；开展文学及艺术类的学术研究；承办昆明市文学艺术界联合会交办的其他工作。
二、 单位基本情况
（一）机构设置情况
我单位共设置3个内设机构，包括：办公室、昆明文学院、昆明书画院。
我单位为基层预算单位，无下属单位。
（二）决算单位构成
我单位作为昆明市文学艺术界联合会的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。
（三）单位人员和车辆的编制及实有情况
我单位2024年末编制内实有人员8人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员8人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。
我单位2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。
年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员2人（离休0人，退休2人）。
车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。
三、 重点工作概述
1. 《昆明文艺》杂志编辑工作
2024年，《昆明文艺》杂志编辑部持续加强落实各环节工作责任，提高工作效率，保持高水平的艺术判断力和对文艺发展的关注。深入贯彻习近平文化思想，在冬天号重点推出展示了昆明市文联近五年内各项重大活动、重要足迹和取得的成果，展现了各县市区文联、各行业协会的文艺发展动态，同时对各文艺类别有研究价值的重头稿件进行了一次全面的梳理，形成汇总材料，以供各级主管部门了解掌握昆明文学、艺术发展实际。
2. 圆满完成昆明书画院本年度采风创作及年展工作
2024年昆明书画院以二十大为主线，以书画的形式向新中国成立75周年献礼。组织书画艺术家赴宜良、禄劝、晋宁开展采风写生和主题创作，同时广泛征集、特邀优秀作品，以“望乡”为主题表达昆明家乡的变化、乡土气韵、桑梓情怀和历史记忆。“望乡 2024年昆明书画院年展”在昆明市博物馆展出一个月，推出了一批能发出昆明声音，讲好昆明故事，刻画昆明形象，展示中国的传统文化、建设现代精神家园的书画作品。
3. 完成昆明儿童文学（太阳鸟）作家群调研调研项目，取得成果显著。
2024年文研院延续开展昆明儿童文学（太阳鸟）作家群调研项目，在前期调研报告的基础上，组织专家撰写、研讨调研资料、不断修改和分析、增补相关资料，完成了专著《“太阳鸟作家群”简论》的撰写和出版。该课题调研工作成果暨《“太阳鸟作家群”简论》书籍在璞玉书店正式首发，多位专家学者均认为本书是对“太阳鸟作家群”这个云南乃至全国范围内的标志性文学群体作出的第一次系统性研究。
4. 持续打造文艺创作培训项目品牌，助推新时代文明实践志愿服务向基层覆盖。
2024年文研院联合宜良县文联在宜良创作基地云花阁开展“昆明市宜良县书法绘画美育培训暨新时代文明实践文艺志愿服务活动”。在组织书画专家进行现场授课的时，还带领学员前往宜良火车站、岩泉禅寺、老城后街、滇越铁路“水晶坡”站等地进行写生创作，涉及山水、花鸟、水彩、隶书、行书等多个书画艺术种类，学员的部分创作成果也在“昆明文艺”微信公众号上进行了线上展示。“活动加强引导了昆明市文艺公益培训工作的开展，真正做到文化发展惠及于民、服务于社会。
5. 认真迎接各项审计、检查工作，严肃组织开展主题教育活动，注重党建及党风廉政建设工作的引领作用。
认真迎接各项审计、检查工作，并积极按照审计要求开展整改。日常工作中，重大事项严格落实报告制度，充分体现党建及党风廉政建设对各项工作的引领作用，积极参加学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育活动和理论学习中心组（扩大）学习，且对于党建、党风廉政、“主题教育”及“二十大”重要讲话精神，我院始终要求全院职工全程参加，通过党建学习促进本院各项工作圆满完成。
6. 注重人才培养，不断提高院内职工队伍专业素养。
依据单位职能，立足自身团队建设开展业务活动，有效提升干部职工综合能力。引导、鼓励干部职工完成从项目开展、策划、实施到结项各环节工作，总结经验，扎实业务技能，开阔眼界。同时结合日常工作及项目需求，积极鼓励干部职工参加各项业务培训，如党务工作、版权登记、写作技能、日常管理等专题培训，快速提升综合素质。
第二部分 2024年度部门决算表
（详见附件）
本单位2024年度无政府性基金收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
本单位2024年度无财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费收支，《财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。
本单位2024年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费预算数，也没有一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数，《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》为空表。
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、 收入决算情况说明
昆明文学艺术研究院2024年度收入合计1827263.51元。其中：财政拨款收入1827263.51元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。
与上年相比，收入合计减少59140.81元，下降3.14%。其中：财政拨款收入减少59140.81元，下降3.14%；上级补助收入减少0.00元，下降0.00%；事业收入减少0.00元，下降0.00%；经营收入减少0.00元，下降0.00%；附属单位上缴收入减少0.00元，下降0.00%；其他收入减少0.00元，下降0.00%。主要原因是厉行节约，压减经费支出。
二、 支出决算情况说明
昆明文学艺术研究院2024年度支出合计1827263.51元。其中：基本支出1427995.17元，占总支出的78.15％；项目支出399268.34元，占总支出的21.85％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。
与上年相比，支出合计减少59140.81元，下降3.14%。其中：基本支出减少30778.97元，下降2.11%；项目支出减少28361.84元，下降6.63%；上缴上级支出减少0.00元，下降0.00%；经营支出减少0.00元，下降0.00%；对附属单位补助支出减少0.00元，下降0.00%。主要原因是厉行节约，压减经费支出。
（一）基本支出情况
2024年度用于保障昆明文学艺术研究院机构正常运转的日常支出1427995.17元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1332134.61元，占基本支出的93.29％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费95860.56元，占基本支出的6.71％。
（二）项目支出情况
2024年度用于保障昆明文学艺术研究院为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出399268.34元。其中：基本建设类项目支出0.00元。
1. 书画采风创作巡展项目经费100000.00元，主要用于昆明书画院本年度采风创作及年展工作。
2. 《昆明文艺》编辑出版项目经费199268.34元，主要用于完成内刊杂志《昆明文艺》4期的编辑出版工作。
3. 文艺课题调研项目经费70000.00元，主要用于完成昆明儿童文学（太阳鸟）作家群调研项目，完成了专著《“太阳鸟作家群”简论》的撰写和出版。
4. 文艺创作培训项目经费30000.00元,主要用于持续打造文艺创作培训项目品牌，助推新时代文明实践志愿服务向基层覆盖。
三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
昆明文学艺术研究院2024年度一般公共预算财政拨款支出1827263.51元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少59140.81元，下降3.14%,完成年初预算的96.09%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况
1. 一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，也无支出。
2. 外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，也无支出。
3. 国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，也无支出。
4. 公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，也无支出。
5. 教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，也无支出。
6. 科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，也无支出。
7. 文化旅游体育与传媒（类）支出1443593.51元，占一般公共预算财政拨款总支出的79.00%,完成年初预算的100.61%。主要用于：（1）基本支出：人员工资、津贴补贴、奖金、社会保障费，机构运转办公费、水费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、工会经费、福利费等。（2）项目支出：用于《昆明文艺》杂志编辑出版，组织开展多种形式的文艺采风活动；组织培训班、讲座、课题研究，对文艺工作者进行培训，提高创作水平等；造成预决算差异的主要原因是人员工资升级晋档导致支出数比年初预算数增加。
8. 社会保障和就业（类）支出166865.28元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.13%,完成年初预算的82.70%。主要用于职工社会保险费用缴纳；造成预决算差异的主要原因是预算编制不够准确。
9. 卫生健康（类）支出105180.72元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.76%,完成年初预算的69.67%。主要用于职工医疗保险费用缴纳；造成预决算差异的主要原因是预算编制不够准确。
10. 节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，也无支出。
11. 城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，也无支出。
12. 农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，也无支出。
13. 交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，也无支出。
14. 资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，也无支出。
15. 商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，也无支出。
16. 金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，也无支出。
17. 援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，也无支出。
18. 自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，也无支出。
19. 住房保障（类）支出111624.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.11%,完成年初预算的97.86%；造成预决算差异的主要原因是人员工资变动导致。
20. 粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，也无支出。
21. 国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，也无支出。
22. 灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，也无支出。
23. 其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，也无支出。
24. 债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，也无支出。
25. 债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，也无支出。
26. 抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，也无支出。
四、 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）总体情况
2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。
因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。
因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。
（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于年初预算数。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算增加0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于年初预算数。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：
1. 安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2. 购置车辆0辆。
3. 安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
（三）需要说明的事项
不存在需要说明的事项。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、 机关运行经费支出情况
昆明文学艺术研究院2024年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，增长0.00%,主要原因是昆明文学艺术研究院无此项支出。
二、 国有资产占用情况
截至2024年末，昆明文学艺术研究院资产总额9547.60元，其中，流动资产1664.87元，固定资产7882.73元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少9544.71元，其中固定资产减少8217.27元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。
（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、 政府采购支出情况
2024年度，单位政府采购支出总额61000.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出61000.00元。授予中小企业合同金额61000.00元，其中：授予小微企业合同金额61000.00元。
四、 单位绩效自评情况
单位绩效自评情况详见附表。
五、 其他重要事项情况说明
无其他重要事项情况说明。
六、 相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
监督索引号53010000372100301111
