第一部分 昆明文学艺术研究院2026年部门预算编制说明
一、 基本职能及主要工作
二、 预算单位基本情况
三、 预算单位收入情况
四、 预算单位支出情况
五、 市对下专项转移支付情况
六、 政府采购预算情况
七、 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、 重点项目预算绩效目标情况
九、 其他公开信息
第二部分 昆明文学艺术研究院2026年部门预算表
一、 部门财务收支预算总表
二、 部门收入预算表
三、 部门支出预算表
四、 部门财政拨款收支预算总表
五、 一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、 一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、 部门基本支出预算表
八、 部门项目支出预算表
九、 部门项目支出绩效目标表
十、 部门政府性基金预算支出预算表
十一、 部门政府采购预算表
十二、 部门政府购买服务预算表
十三、 市对下转移支付预算表
十四、 市对下转移支付绩效目标表
十五、 新增资产配置表
十六、 上级转移支付补助项目支出预算表
十七、 部门项目中期规划预算表
昆明文学艺术研究院2026年部门预算编制说明
一、 基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
昆明文学艺术研究院其职能是为文学、艺术创作提供服务，促进文艺繁荣。负责组织全市作家、艺术家开展文学、艺术创作和评论、学术、艺术及交流活动；聘任作家、画家及艺术家完成重要文学、艺术、表演等创作活动；编辑刊物出版著作；组织研讨和文学、艺术沙龙活动；开展文学及艺术类的学术研究；承办昆明市文学艺术界联合会交办的其他工作。
（二）机构设置情况
我部门共设置0个内设机构，所属单位0个，加挂昆明文学院、昆明书画院牌子。
（三）重点工作概述
1、 参照市文联审计制度和内控制度，严格规范财务支出报销及合同、资产管理的流程和标准，做好痕迹管理，细致、认真梳理日常办公和各项目资料。加强队伍建设，进一步调动干部职工的工作积极性和创新意识，鼓励职工积极参加专业技能培训和理论学习。
2、 开拓思路、守正创新，进一步深化、升华《昆明文艺》内刊杂志的办刊水平，使之各重大栏目、板块有新的拓展和气象。深入贯彻学习党的二十大、二十届三中、四中全会精神，及时关注、了解文艺行业的相关重大方针、政策和社会文化现象，把握时代主题，推出精品力作，充分发挥好该内刊对昆明文学、艺术发展繁荣的引领和指南作用。
3、 深入贯彻学习党的二十大、二十届三中、四中全会精神及习近平文化思想，认真筹备、全力组织办好昆明书画院2026年书画采风创作活动和年展工作。从题材到形式上探索创新，推出反映时代精神和社会风貌的精品力作，以书言志，以画传情。积极宣传，扩大年展的影响力，吸纳、汇集书画人才。
4、 围绕昆明现代民间绘画（农民画）主题开展深入研究调研，加强与各文化系统、相关文艺研究机构的交流互鉴，共享信息资源。着力推动中华优秀传统文化创造性转化和创新性发展，为昆明文学、艺术专业性发展贡献力量，提供具有时代、地域特色的研究思路。
5、 持续以专业化、多元化的方式打造本院文艺培训品牌，组织实施文学、书画类培训，做好新时代文明实践志愿服务活动和成果展示。扩大宣传，吸引知名作家、书画艺术家为我市艺术人才培养提供公益性服务，提升艺术人才队伍建设，助力昆明文化事业繁荣发展。
二、 预算单位基本情况
我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2025年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制9人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制9人。在职实有8人，其中：财政全额保障8人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员2人，其中：离休0人，退休2人。
车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。
三、 预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2026年部门财务总收入1,967,746.68元，其中：一般公共预算1,967,746.68元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。
与上年对比增加55,852.68元，主要原因分析：单位职工岗位工资、薪级工资、社保费用和公积金费用等的正常增加。
（二）财政拨款收入情况
2026年部门财政拨款收入1,967,746.68元，其中:本年收入1,967,746.68元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1,967,746.68元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。
与上年对比增加55,852.68元，主要原因分析：单位职工岗位工资、薪级工资、社保费用和公积金费用等的正常增加。
四、 预算单位支出情况
2026年部门预算总支出1,967,746.68元。财政拨款安排支出1,967,746.68元，其中：基本支出1,587,746.68元，与上年对比增加75,852.68元，主要原因分析单位职工岗位工资、薪级工资、社保费用和公积金费用等的正常增加；项目支出380,000.00元，与上年对比减少20,000.00元，主要原因分析：按市级财政统筹要求减少。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：
（一）“207-0111 文化创作与保护”支出1,484,825.68元，主要反映事业人员支出工资、奖励性绩效、工会经费、一般公用经费及鼓励文学、艺术创作、文艺调研和优秀传统文化保护方面的支出。
（二）“208-0505 机关事业单位基本养老保险缴费”支出166,400.00元，主要反映由单位负担的基本养老保险缴费支出。
（三）“208-0502 事业单位离退休”支出40,800.00元，主要反映由单位负担的退休人员生活补助的支出。
（四）“221-0201 住房公积金”支出120,051.00元，主要反映由单位负担的住房公积金支出。
（五）“210-1102 事业单位医疗” 支出95,774.00元，主要反映由单位负担的基本医疗保险缴费和退休公务员医疗统筹支出。
（六）“210-1103 公务员医疗补助” 支出52,000.00元，主要反映由单位负担的公务员医疗统筹缴费支出。
（七）“210-1199 其他行政事业单位医疗”支出7,896.00元，主要反映由单位负担的重特病医疗统筹和工伤保险缴费支出。
五、 市对下专项转移支付情况
2026年昆明文学艺术研究院预算中无市对下专项转移支付情况。
六、 政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额69,600.00元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算69,600.00元、政府采购工程预算0元。
七、 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
昆明文学艺术研究院2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0元，较上年增加0元，增长0%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
昆明文学艺术研究院2026年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
与上年相比无变化。
（二）公务接待费
昆明文学艺术研究院2026年公务接待费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。
与上年相比无变化。
（三）公务用车购置及运行维护费
昆明文学艺术研究院2026年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。
与上年相比无变化。
八、 重点项目预算绩效目标情况
（一）《昆明文艺》编辑出版经费项目
《昆明文艺》发布内容以权威发布国家相关文艺政策，全面报道昆明文艺活动动态，丰富展现昆明文艺名家风采，大力推介昆明原创文艺作品，建设文艺理论评论阵地，及时跟踪艺术市场冷热，全力弘扬优秀民族文化传统，深入探索昆明文艺发展规律，培养昆明优秀人才，将一个更新的昆明文化阵营展现给读者，有效助推昆明文艺事业的繁荣发展。产出指标为2026年出版《昆明文艺》（季刊）四期，项目预算共计200000.00元，每期校对通过率大于95%，出刊及时率大于90%，效益指标为赠阅率大于90%，满意度指标为读者满意率大于90%。
（二）书画采风创作巡展经费项目
“昆明书画院采风年展”项目专注助力“中国春城、历史文化名城、国际大健康名城、区域性国际中心城市”品牌的打造。通过向社会各界公开征集并展出百余幅作品，从题材到形式上都做出探索创新，以书言志，以画传情，把人民群众的幸福生活，把爱党、爱国、爱人民的情感蕴涵在艺术创作之中，展现昆明近年来在书画艺术创作、发展中取得的不菲成就。产出指标为2026年完成一次书画展览，项目预算共计90000.00元，对外征集超过200幅作品，完成及时率为100%，效益指标为社会认可率大于90%，满意度指标为参展和观展对象满意率大于90%。
（三）文艺课题调研经费项目
文艺课题调研项目专注于积极探索和研究昆明文艺的各方面发展情况，为昆明文学家、艺术家的发现及培养，文艺创作的发展提供多元的思考和思路。2026年开展文艺课题调研预算经费为70000.00元。产出指标为2026年完成一个文艺课题的调研和成果展示，完成及时率为100%，效益指标为有效促进文艺创作的发展，满意度指标为社会大众对文艺调研成果的满意率大于90%。
（四）文艺创作培训经费项目
文艺创作培训项目是为文艺人才队伍建设打造良好的公益性平台，着力于为昆明文艺事业发展培养和发掘人才。为促进文学艺术的发展、繁荣开展一系列专业性培训工作，取得良好的社会效益，为昆明城市文化品牌建设、精神文明建设贡献自己的力量。2026年开展文艺创作培训预算经费为20000.00元。产出指标为2026年开展一次文艺创作培训活动，受训参加人数大于50人，完成及时率为100%，效益指标为有效促进文艺人才的挖掘和培养，满意度指标为参训人员的满意率大于90%。
九、 其他公开信息
（一）专业名词解释
“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
昆明文学艺术研究院2026年机关运行经费安排0元，与上年对比无增减变化。
（三）委托业务费安排变化情况及原因说明
昆明文学艺术研究院2026委托业务费安排105,200.00元，与上年对比增加37,080.00元，主要原因分析：2026年计划委托出版社出版昆明农民画调研专题书籍，且书画年展画册委托设计、制作费用有所增加。
（四）国有资产占有使用情况
截至2025年12月31日，昆明文学艺术研究院资产总额37,263.89元，其中，流动资产16,249.45元，固定资产21,014.44元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加27,716.29元，其中固定资产增加14,574.58元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。
